新萄京娱乐场网址51972019年度部门决算编制情况说明(汇总)
时间:2020-09-03 编辑: 浏览:4590

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  学校概况

一、主要职能

(一)部门主要职责

新萄京娱乐场网址5197是一所培养各民族高级专门人才的综合性大学,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,是国家民族事务委员会、教育部与云南省人民政府共建的省属重点大学,是云南省八所具有博士授予权的单位之一,是新萄京娱乐场网址5197国重要的民族学和民族问题研究基地,在民族理论政策研究与咨询、宣传党的路线、方针、政策方面发挥着重要且特殊的作用,是国家及云南省对外开放的重要窗口。

(二)机构设置情况

学校的处级机构设置分为党政管理机构19个(办公室,纪委办公室、监察室,党委组织部、校党校、机关党委,党委宣传部、新闻中心,党委统战部,党委学生工作部、武装部、学生处、发展规划处、教务处、科技处、人事处、财务处、资产管理处、招生就业处、审计处、对外合作交流处、后勤保障管理处、基建处、保卫处、离退休工作处)、教学科研机构27个(研究生院、马克思主义学院、经济学院、法学院、政治与公共管理学院、人文学院、教育学院、文学与传媒学院、国际学院、民族文化学院、外国语学院、东南亚学院、中印瑜伽学院、南亚学院、数学与计算机科学学院、电气信息工程学院、化学与环境学院、民族医药学院、管理学院、人民武装学院、艺术学院、职业技术学院、应用技术学院、继续教育学院、预科教育学院、民族工艺学院、文化产业学院、云南省民族研究所、新萄京娱乐场网址5197与香港浸会大学共建联合实验室、云南民族干部学院)、教学辅助保障机构5个(信息与网络中心、图书馆、学报编辑部、后勤服务产业新萄京娱乐场网址5197、学生宿舍管理中心)、群团和附属机构7个(新萄京娱乐场网址5197工会、新萄京娱乐场网址5197团委、新萄京娱乐场网址5197校友会秘书处、新萄京娱乐场网址5197医院、新萄京娱乐场网址5197附属中学、新萄京娱乐场网址5197附属小学、新萄京娱乐场网址5197幼儿园)。

(三)重点工作概述

2019年学校始终坚持立德树人的根本任务,致力于服务党和国家民族团结进步事 业、服务国家战略和云南定位目标、服务少数民族和民族地区经济社会发展,扎根云南大地办教育,办有中国特色的社会主义高水平民族大学,培养具有民族地 区服务水平能力、德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。根据党和国家对民族工作的总体布局和新形势下经济社会发展对民族高等院校人才培养的现实需求,学校现阶段本科人才培养的总体目标:培养适应经济社会发展需要,具有维护民族团结进步事业的践行者、促进者、守护者责刃绿丫┯槔殖⊥5197馐叮弑负袷档幕≈丁⒔锨渴导芰按葱戮窈褪视δ芰Γ返滤拮非笞吭健⑾碌萌ビ玫蒙细傻煤玫娜瞬拧

强化办学特色:民族性、边疆性、国际性。 层次类型:以本科教育为主体,发展研究生教育,拓展国际教育,创新发展民族预科、继续教育和专业培训教育。

服务面向:根植云南,面向全国,服务民族、服务边疆、服务国家战略和云南中心工作,辐射南亚和东南亚国家。

发展目标:实现从教学型大学向教学研究型大学的转变,在双一流背景下努力建成综合性的高水平民族大学、民族团结进步示范校和校风教风学风示范校。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,与上年合并范围相同。

纳入新萄京娱乐场网址51972019年度部门决算编报的单位共2个。其中:其他事业单位2个。分别是:

1.新萄京娱乐场网址5197(本级);

2.新萄京娱乐场网址5197人民武装学院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

新萄京娱乐场网址51972019年末实有在职人员编制1,411人,其中:事业编制1,411人。在职在编事业人员实有1,383人,其中:财政部分供养1,383人。

其他人员876人,其中:离退休人员603人,其中:离休40人,退休572人,在职非编人员264人。

年末学校实有车辆40辆,其中:公务车辆编制22辆,实有22辆;后勤服务集团经营性用车18辆。

第二部分  XX年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年新萄京娱乐场网址5197收入总额为88,193.21万元,其中财政拨款收入51,831.95万元(58.77%)、事业收入26,168.50万元(29.67%)、其他收入10,182.76万元(11.56%)。

(一)学校近三年来收入逐年上涨,年均增长率为6.31%,增长的主要原因是:

1.财政拨款增加,2019年生均拨款因学生人数和生均经费提标增加,同时增加项目经费拨款。

2.学生人数增加及生均提标,财政收入及事业收入随人数增加而增加。

近四年标准学生人数为27,851人、28,376人和29,927人和33,133人,年均增长1,320人,年均增长率为4.74%。

3.其他收入增加,学校开办民族干部学院及瑜伽学院后,短期培训收入增加促进学校增收。同时科研事业收入因科研立项的增加而增加。

4.根据新政府会计制度,2019年获得债务收入纳入预算管理,2019年债务预算收入为6,725.90万元。

(二)收入来源分析

新萄京娱乐场网址5197收入主要包括财政补助收入(主要是指生均拨款)、事业收入(主要是指学费、住宿费、成教培训费收入)和其他收入(利息收入、捐赠收入、经营收入、房租收入等)。

财政补助收入主要来源为生均经费,由省财政综合考虑培养层次、学科系数及3:2:1的博、硕、本专预科折合比,2019年,根据云财教2018344号文件精神,生均拨款提标,现按15,000元/生.年核拨。

事业收入主要是学费、住宿费和成人教育收费。2015年收入15,900万元、2016年收入14,500万元、2017年收入16,400万元,2018年收入16,400万元。2019年收入26000.00元。由于学校招生规模逐年增长,收费制度日渐完善,清理了大量以前年度欠费,近四年来事业收入稳步增长。

其他收入逐年增长。2016年收入6,951.77万元,2017年7,077.53万元,2018年7924.14万元,2019年1423.62万元。年均增长1927.20万元,年均增长率79.26%。主要增长原因为学校设立的民族干部学院、中印瑜伽学院等收取委托培训费为学校增加了其他收入。根据新政府会计制度,2019年获得债务收入纳入预算管理,2019年债务预算收入为6,725.90万元。

二、支出决算情况说明

2019年,新萄京娱乐场网址5197支出总额80,914万元,按资金来源分类,2019年新萄京娱乐场网址5197财政拨款支出52,054.8万元,占比64.33%,其他支出28,859.6万元,占比35.67%。按支出性质分类,基本支出35,578.62万元,占比43.97%,项目支出45,335.78万元,占比56.03%。按支出经济分类,工资福利支出34,947.95万元,占比43.19%,商品和服务支出21,254.65万元,占比26.27%,对个人和家庭的补助11,050.75万元,占比13.66%,资本性支出11,615.95万元,占比14.36%,其他支出2,045.10万元,占比2.53%。

近四年来学校支出不断增加,主要原因如下:

1.工资支出增加                                           

2015年支出20,245.21万元、2016年支出26,742.78万元,2017年支出30,356.88万元,2018年支出32,820.37万元,2019年34,947.95万元,年均增长率为17.91%。

2.债务清偿增长

新萄京娱乐场网址5197每年均需偿还国开行贷款本金1,600万元、利息990万元、日元贷款本息69.13万元,支付长期拖欠工程款2,600万元,偿还融资租赁租金3,245万元。清偿债务的资金来源均为学校的自有资金。

近四年还本付息2015年偿还5,723.09万元、2016年偿还6,195.09万元、2017年偿还6,472.69万元、2018年偿还8,332.26万元,2019年偿还8046.43万元,

3.保工资、保民生、保运转、保基建支出

严格按照财经政策法规合理安排预算执行,认真贯彻财政预算执行管理政策,圆满完成省财政厅的预算支出考核任务;严格校内预算执行塌进度资金统筹管理,制定支出月度保障计划,每月提前根据存量资金情况配置调整年初预算项目可用资金。把有限的资金用好用活,不断提高资金的使用效益,全年实现收入73,375.82万元。全年保工资、保民生、保学校正常运转稳定发展完成各项支出71,887.06万元(其中:校内预算保工资、保民生、保运转、保基建支出61,065.07万元;财政及其他资金发展专项支出10,821.99万元)。保障学校各项任务的有序推进,保证了学校事业的可持续发展。  

(一)基本支出情况

2019年度基本支出35,578.62万元,主要用于保障民生支出、“三公”经费支出及人均公用经费。比上年支出减少33,31万元万元,主要原因是贯彻厉行节约的原则,压减了日常公用经费支出。

(二)项目支出情况

2019年度项目支出45,335.78万元,主要用于保障行政、科研等机构为完成特定的事业发展目标、用于专项业务工作的经费。与上年对比增加5,680.24万元,主要原因按2019年新增了职业教育实验实训楼、东南亚南亚实训大楼等基建项目建设款项,故项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2018年度一般公共预算财政拨款支出52,044.8万元,占本年支出合计的64.43%。与上年增加2,733.98万元,主要原因一是学生人数增加导致生均拨款、奖助学金等拨款增加;二是2019年生均拨款标准由2018年的13,000元/生·人提高到15,000元/生·人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.教育(类)支出49,034.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%。主要用于工资、办公费、印刷费、离休费、办公设备购置、专用设备购置等;

2.科学技术(类)支出444万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于办公费、差旅费、专用材料费和办公购置费等;

3.文化体育与传媒(类)支出83.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.054%。主要用于专用材料费、劳务费和委托业务费等;

4.社会保障和就业(类)支出687.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于离休费、退休费;

5.住房保障(类)支出1,593.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年“三公经费预算额度211万元,其中公务接待59万元,因公出国66.5万元,公务用车85.5万元,支出决算为48.63万元,完成预算的23.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为28.46万元,完成预算的42.8%;公务用车购置及运行费支出决算为15.33万元,完成预算的17.93%;公务接待费支出决算为4.84万元,完成预算的8.2%。

2019年“三公”经费支出48.63万元,较上年分项公务用车比上年减少40.93万元,主要原因是学校2019年公车改革后,大幅缩减了公务车数量,故相关支出减少。

2015年-2017年新萄京娱乐场网址5197-【手机APP】三公经费额度均为220万元,其中公务接待60万元、因公出国70万元、公务用车90万元;2018年“三公经费预算额度209万元,其中公务接待57万元,因公出国66.5万元,公务用车85.5万元;2019年“三公经费预算额度211万元,其中公务接待59万元,因公出国66.5万元,公务用车85.5万元。

2014年“三公”经费支出376.01万元、2015年支出145.59万元、2016年支出116.89万元、2017年支出91.43万元,2018年支出89.56万元,2019年48.63万元,呈逐年下降趋势,符合厉行节约的要求。

年度

公务接待

因公出国

公务用车

合计

2014

45.5

45.67

284.84

376.01

2015

25.55

60.1

59.94

145.59

2016

19.84

21.3

75.79

116.89

2017

10.15

30.97

50.31

91.43

2018

5.83

10.84

72.89

89.56

2019

4.84

28.46

15.33

48.63

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年支出决算为48.63万元,其中:因公出国(境)费支出决算为28.46万元,占支出的58.52%;公务用车购置及运行费支出决算为15.33万元,占支出的31.52%;公务接待费支出决算为4.84万元,占支出的9.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出28.46万元,共安排因公出国(境)团组6个,累计28人次。开展内容包括:陈鲁雁书记带队赴缅甸开展校企合作签字仪式及相关交流活动、刘荣副书记参加国家民委组织的赴南非民族教育管理培训团、刘荣副书记赴越南参加学术交流、李光明副校长赴德国奥地利开展教育学术交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出15.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于相关省级各业务主管部门、昆明市办理相关公事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.84万元。其中:

国内接待费支出4.84万元(其中:外事接待费支出1.87万元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待19批次),接待人次466人(其中:外事接待人次118人)。主要用于接待非同城院校专家、外宾等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新萄京娱乐场网址5197-【手机APP】为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,新萄京娱乐场网址5197资产总额264,167.78万元,其中,流动资产34,482.23万元,固定资产205,300.25万元,对外投资及有价证券3,263.39万元,在建工程13,543.74万元,无形资产7,578.17万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少381.39万元,其中固定资产增加35,523.83万元。2019年学校无资产处置情况;出租房屋22814.68平方米,账面原值8372.79万元,实现资产使用收入1186.72万元

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

264167.78

 

34482.23

204917.37

185714.71

970.31

499.9

17732.45

3263.39

13543.74

7578.17

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2019年度,政府采购合计支出5792.87万元,其中货物支出3403.34万元,占政府采购支出总额的58.75%,服务支出2389.53万元,占政府采购支出总额的41.25%。

四、部门绩效自评情况

学校项目绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

学校整体支出绩效自评有省教育厅统一公开。

根据省财政厅《云南省财政厅关于做好2019年绩效评价报告上报省人大常委会审查工作的通知》(云财预〔2019〕106号)要求,学校被选为2019年整体支出再评价单位,评价结果详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。

2.事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

3.经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

5.基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

6.项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

9.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

10.债务利息支出:反映单位的债务和利息支出。

11.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大修缮等的支出。

12.经营支出:事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:

1.新萄京娱乐场网址51972019年部门决算公开附表(汇总)

2.新萄京娱乐场网址51972019年部门整体支出绩效再评价报告-PDF

 

 

                                                     新萄京娱乐场网址5197

                                                            2020年9月3日


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