新萄京娱乐场网址51972020年度部门决算编制情况说明
时间:2021-09-06 编辑: 浏览:1579

目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2020部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  学校概况

一、主要职能

(一)部门主要职责

新萄京娱乐场网址5197是一所培养各民族高级专门人才的综合性大学,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,是国家民族事务委员会、教育部与云南省人民政府共建的省属重点大学,是云南省八所具有博士授予权的单位之一,是新萄京娱乐场网址5197国重要的民族学和民族问题研究基地,在民族理论政策研究与咨询、宣传党的路线、方针、政策方面发挥着重要且特殊的作用,是国家及云南省对外开放的重要窗口。

(二)机构设置情况

学校的处级机构设置分为党政管理机构19个(党政办公室(党委巡察办)、党委组织部、党委宣传部(新闻中心)、统战部、纪委办公室(监察室),发展改革处、党委学生工作部(学生工作处)、人事处、教务处、科技处、研究生院、财务处、国有资产管理处、国际合作交流处、基建处、安全保卫处、离退休工作处、审计处、质量保障与监督管理处);教学科研机构28个(研究生院、马克思主义学院、经济学院、法学院、政治与公共管理学院、社会学院、教育学院、体育学院、文学与传媒学院、国际学院、民族文化学院、外国语学院、中印瑜伽学院(国际太极学院)、南亚东南亚语言文化学院、数学与计算机科学学院、电气信息工程学院、化学与环境学院、民族医药学院、管理学院(会计学院)、人民武装学院、艺术学院、澜湄国际职业学院(职业技术学院)、应用技术学院、预科教育学院、继续教育学院、云南民族干部学院、云南省民族研究所(民族与历史学院)、铸牢中华民族共同意识体研究院);教学辅助保障机构5个(信息与网络中心、图书馆、学报编辑部、后勤管理服务中心、学生宿舍管理中心);群团和附属机构7个(新萄京娱乐场网址5197工会、新萄京娱乐场网址5197团委、新萄京娱乐场网址5197校友会秘书处、新萄京娱乐场网址5197医院、新萄京娱乐场网址5197附属中学、新萄京娱乐场网址5197附属小学、新萄京娱乐场网址5197幼儿园)。

(三)重点工作概述

2020 年是“十三五”规划收官之年,也是全面建成小康社会决胜之年,更是学校谋篇布局“十四五”发展蓝图,开启新时代内涵式高质量发展新征程的起步之年。学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话及指示批示精神、云南省委省政府关于教育的重大决策部署,紧紧围绕学校改革发展大局与中心工作,统筹新冠肺炎疫情防控和学校工作,以政治建设为统领, 加强党的全面领导,积极为党育人、为国育才,立足民族性、 边疆性和教育国际性的办学定位,以一流党建引领深化学科建设、学分制改革和专业评价等各项工作。

强化办学特色:民族性、边疆性、国际性。 层次类型:以本科教育为主体,发展研究生教育,拓展国际教育,创新发展民族预科、继续教育和专业培训教育。

服务面向:根植云南,面向全国,服务民族、服务边疆、服务国家战略和云南中心工作,辐射南亚和东南亚国家。

发展目标:实现从教学型大学向教学研究型大学的转变,在“双一流”背景下努力建成综合性的高水平民族大学、民族团结进步示范校和校风教风学风示范校。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,与上年合并范围相同。

纳入新萄京娱乐场网址51972020年度部门决算编报的单位共2个。其中:其他事业单位2个。分别是:

1.新萄京娱乐场网址5197(本级);

2.新萄京娱乐场网址5197人民武装学院(根据云编办2020216号文件,自2020年11月24日起,新萄京娱乐场网址5197人民武装学院整体并入新萄京娱乐场网址5197,不再作为省教育厅所属正处级事业单位)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

新萄京娱乐场网址51972020年末实有在职人员编制1349人,其中:事业编制1349人。在职在编事业人员实有1349人,其中:财政部分供养1349人。

其他人员430人,离退休人员34人。

年末学校实有车辆35辆,其中:公务车辆编制22辆,实有22辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年新萄京娱乐场网址5197收入总额为115,226.84万元,其中财政拨款收入82,486.45万元(71.59%)、事业收入17,168.52万元(16.75%)、其他收入13,445.04万元(11.67%)。

学校近年收入逐年上涨,增长的主要原因是:

(1)财政拨款增加,2020年生均拨款因学生人数和生均经费、项目经费拨款增加,同时2020年新增专项债资金2.5亿元。

(2)学生人数增加及生均提标,财政收入及事业收入随人数增加而增加。

近五年标准学生人数为27,851人、28,376人、29,927人、33,133人和33,308人。

(3)其他收入增加,学校开办民族干部学院及瑜伽学院后,短期培训收入增加促进学校增收。同时科研事业收入因科研立项的增加而增加。

(4)根据新政府会计制度,2020年获得债务收入纳入预算管理,2020年债务预算收入为9,971.8万元。

(二)收入来源分析

新萄京娱乐场网址5197收入主要包括财政补助收入(主要是指生均拨款)、事业收入(主要是指学费、住宿费、成教培训费收入)和其他收入(利息收入、捐赠收入、经营收入、房租收入等)。

财政补助收入主要来源为生均经费,由省财政综合考虑培养层次、学科系数及3:2:1的博、硕、本专预科折合比。

事业预算收入主要是学费、住宿费和成人教育收费,2016年收入14,500万元、2017年收入16,400万元、2018年收入16,400万元、2019年收入26000万元、2020年收入191,26.8万元。由于学校招生规模逐年增长,收费制度日渐完善,学校清理了大量以前年度欠费,近四年来事业收入稳步增长。

其他预算收入呈现波动式的增长。2016年收入6,951.77万元、2017年7,077.53万元、2018年7,924.14万元、2019年1,423.62万元、2020年收入34,21.9万元。主要增长原因为学校设立的民族干部学院、中印瑜伽学院等收取委托培训费为学校增加了其他收入。根据新政府会计制度,2020年获得债务收入纳入预算管理,2020年债务预算收入为9,971.8万元。

二、支出决算情况说明

2020年,新萄京娱乐场网址5197支出总额105,472.93万元,按资金来源分类,2020年新萄京娱乐场网址5197财政拨款支出70,946.91万元,占比67.27%,其他支出34,526.02万元,占比32.73%。按支出性质分类,基本支出43,209.33 万元,占比40.97%,项目支出62,263.60万元,占比59.03%。按支出经济分类,工资福利支出42,395.14万元,占比40.20%,商品和服务支出29,405.37万元,占比27.88%,对个人和家庭的补助10,415.24万元,占比9.87%,资本性支出20,953.76万元,占比19.87%,其他支出2,303.41万元,占比2.18%。

近四年来学校支出不断增加,主要原因如下:

(一)工资支出增加

2016年支出26,742.78万元,2017年支出30,356.88万元,2018年支出32,820.37万元,2019年34,947.95万元,2020年42,395.14万元。

(二)债务清偿增长

新萄京娱乐场网址5197每年均需偿还国开行贷款本金1,600万元、利息990万元、日元贷款本息69.13万元,支付长期拖欠工程款2,600万元,偿还融资租赁租金3,245万元。清偿债务的资金来源均为学校的自有资金。

近四年还本付息、2016年偿还6,195.09万元,2017年偿还6,472.69万元,2018年偿还8,332.26万元,2019年偿还8,046.43万元,2020年偿还12,529.07万元。

(三)保工资、保民生、保运转、保基建支出

严格按照财经政策法规合理安排预算执行,认真贯彻财政预算执行管理政策,圆满完成省财政厅的预算支出考核任务;严格校内预算执行塌进度资金统筹管理,制定支出月度保障计划,每月提前根据存量资金情况配置调整年初预算项目可用资金。把有限的资金用好用活,不断提高资金的使用效益,全年实现收入115,226.84万元。全年保工资、保民生、保学校正常运转稳定发展完成各项支出1,054,72.93万元。保障学校各项任务的有序推进,保证了学校事业的可持续发展。

(一)基本支出情况

2020年度基本支出43,209.33万元,主要用于保障民生支出、“三公”经费支出及人均公用经费,基本支出保持稳定增长态势。

(二)项目支出情况

2020年度项目支出62,263.60万元,主要用于保障行政、科研等机构为完成特定的事业发展目标、用于专项业务工作的经费。项目支出增长率255.79%,主要原因是2020年学校新增2.5亿教育专项债,教育专项债用于基建支出金额增加,同时存在学校其他预算收入(科研经费和外来经费)的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出70,946.91万元,比上一年度增加36.29%。按支出性质来看,项目支出增长幅度较大,原因是2020年工程结算款的资金来源多为教育专项债。从支出经济分类来看,商品和服务支出、资本性支出较2019年增幅较大,原因是学校“双一流”建设,购置教学设备、仪器、更新软件,完善基础设施,另一方面2020年涉及工程款结算,资本性支出金额较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.教育(类)支出50,335.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于工资、办公费、印刷费、离休费、办公设备购置、专用设备购置等;

2.一般公共服务支出658.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%;

2.科学技术(类)支出377万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于办公费、差旅费、专用材料费和办公购置费等;

3.社会保障和就业(类)支出4,086.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于离休费、退休费;

4.资源勘探工业信息等支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.035%;

5.住房保障(类)支出2,000万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020三公经费预算额度205.2万元,其中公务接待55.79万元,因公出国66.50万元,公务用车82.93万元,支出决算为42.19万元,完成预算的20.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.15万元,完成预算的9.26%;公务用车购置及运行费支出决算为34.64万元,完成预算的41.77%;公务接待费支出决算为1.40万元,完成预算的2.51%。

2016年支出116.89万元、2017年支出91.43万元,2018年支出89.56万元,2019年48.63万元,2020年42.19万,近5年呈逐年下降趋势,符合厉行节约的要求。

2020年“三公”经费中,因公出国开支较2019年减少78.37%,原因是2020年受新冠疫情影响,学校取消出国组团。公务用车运行维护费较2019年增长1.25倍,原因从2020年起公务车管理实行一车一卡公务车油费定点采购方案,已列支的公务车运行维护费中包含已充值但未使用完毕油费。公务接待较2019年减少71%,原因在于学校严格执行三公经费管理办法,遵守中央八项规定,严格控制公务接待的开支。

年度

公务接待(万元)

因公出国(万元)

公务用车(万元)

合计(万元)

2016

19.84

21.3

75.79

116.89

2017

10.15

30.97

50.31

91.43

2018

5.83

10.84

72.89

89.56

2019

4.84

28.46

15.33

48.63

2020

1.40

6.15

34.64

42.19

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年支出决算为42.19万元,其中:因公出国(境)费支出决算为6.15万元,占支出的14.57%;公务用车购置及运行费支出决算为34.64万元,占支出的82.10%;公务接待费支出决算为1.4万元,占支出的3.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.15万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计5人次,主要是赴法国、意大利及进行学术交流的代表团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.64万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出34.64万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于相关省级各业务主管部门、昆明市办理相关公事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4万元。其中:

国内接待费支出1.4万元,共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待4批次),接待人次106人(其中:外事接待人次24人)。主要用于接待非同城院校专家、外宾等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新萄京娱乐场网址5197-【手机APP】为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,新萄京娱乐场网址5197资产总额280,144.24万元,其中,流动资产55,019.74万元,固定资产净值199,510.73万元,对外投资及有价证券3,263.39万元,在建工程14,879.02万元,无形资产7,329.13万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加16,702.28万元,其中固定资产增加2,764.42万元。新萄京娱乐场网址5197-【手机APP】出租出借资产 8,120.98 万元,占资产总额的2.14 %。 其中,固定资产8,120.98 万元,占资产总额的2.14 %。2020年度新增出租出借资产 181.88万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价100万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

280144.24 

55019.74

199510.73

178024.18

36.02

41.32

21409.21

3263.39

14879.02

10941.34

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价100万元以上大型设备+其他固定资产




















三、政府采购支出情况

2020年度,政府采购合计支出1,823.49万元,其中货物支出1,542.56万元,占政府采购支出总额的84.59%,服务支出280.93万元,占政府采购支出总额的15.41%。

四、部门绩效自评情况

学校项目绩效自评情况详见附表(附表10附表12)。

学校整体支出绩效自评由省教育厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

2020年新萄京娱乐场网址5197无国有资本运营预算收入和支出,故公开08表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。

2.事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

3.经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

5.基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

6.项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

9.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

10.债务利息支出:反映单位的债务和利息支出。

11.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大修缮等的支出。

12.经营支出:事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


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