新萄京娱乐场网址51972022年部门预算编制说明
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新萄京娱乐场网址51972022年预算公开目录

 

第一部分 新萄京娱乐场网址51972022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新萄京娱乐场网址51972022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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新萄京娱乐场网址51972022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.新萄京娱乐场网址5197是由国家民族事务委员会、教育部与云南省人民政府共建的省属重点大学,为非营利性事业组织,以服务地方社会经济发展为己任,以人才培养和知识创新为根本任务,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承与创新活动。

2.学校的主要教育形式是全日制本科教育和研究生教育,形成全日制高等教育、成人高等教育、高等职业教育、留学生教育等多样化的人才培养体制。

3.学校设置文、史、哲、法、教、管、理、工、经济、艺术等学科门类,构建从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育的人才培养体系。

4.学校坚持社会主义办学方向,以服务地方社会经济发展为己任,坚持走科学发展、内涵发展、特色发展、和谐发展的道路,以提高质量作为教育改革发展的核心任务,把提高人才培养质量始终放在首位,以改革创新为教育发展的动力,切实保障学术研究自由,不断提高学术研究水平和服务国家区域发展的能力,把文化传承与创新作为重要任务,为社会发展和国家社会主义现代化建设服务。

(二)机构设置情况

学校机构设置分为党政管理机构、教学科研机构、教学辅助机构、群团组织和附属机构、其他机构 5 类。

1.党政管理机构19个。党政办公室(党委巡察办)、组织部、宣传部、统战部、纪委办公室(监察室、巡察办公室)、发展改革处、学生工作部(学生工作处、武装部)、人事处、教务处、科技处(学术委员会办公室)、研究生院(部)、财务处、国有资产管理处、国际合作交流处、基建处、安全保卫处、离退休工作处、审计处、质量保障与监督管理处;

2.教学科研机构26个。马克思主义学院、经济学院、法学院、政治与公共管理学院(人民武装学院)、社会学院、教育学院、体育学院、中印瑜伽学院(国际太极学院)、文学与传媒学院、民族文化学院、外国语学院、南亚东南亚语言文化学院(国别研究院)、艺术学院、数学与计算机科学学院、化学与环境学院、电气信息工程学院、民族医药学院、管理学院(会计学院)、澜沧江——湄公河国际职业学院(职业技术学院)、应用技术学院、云南省高等学校少数民族预科教育基地(预科教育学院)、国际学院、继续教育学院、云南省民族研究所(民族学与历史学学院)、社会科学研究院、铸牢中华民族共同体意识研究院;

3.教学辅助机构5 个。信息与网络中心、就业创业指导服务中心、图书馆、学报编辑部、后勤管理服务中心;

4.群团组织和附属机构7个。学校工会、学校团委、新萄京娱乐场网址5197附属中学、新萄京娱乐场网址5197附属小学、校医院、新萄京娱乐场网址5197资产经营公司、新萄京娱乐场网址5197后勤服务产业新萄京娱乐场网址5197;

5.其他机构4个。云南民族干部学院办公室(后勤部)、云南民族干部学院教务部、云南民族干部学院培训部(国际部)、纪检监察学院(筹)。

(三)重点工作概述

2022年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标及圆满完成 “十四五”规划各项发展目标的关键之年,是全面深入贯彻落实全国教育大会精神的推进之年,学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立 70 周年大会上重要讲话精神,全面贯彻落实好全国教育大会、新时代本科教育工作会议以及全国高校思想政治工作会议精神,牢记习总书记对新萄京娱乐场网址5197-【手机APP】“当好民族团结的践行者促进者守护者”的殷切嘱托,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面贯彻党的教育方针,认真落实省委十届全会精神,加强党对教育工作的 全面领导,坚持社会主义办学方向,把立德树人作为检验学校一切工作的根本标准,把加强学校治理体系和治理能力建设作为学校改革发展的重要保障,坚持“以本为本”,践行“四个回归”,以一流党建为引领,以深化学分制改革为重点,以学科建设为抓手,以打造高水平人才队伍为支撑,夯实教育教学的基础,继续推进学校内涵式发展。

二、预算单位基本情况

新萄京娱乐场网址5197部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1,381人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制1,381人。在职实有1,371人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助1,371人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员614人,其中:离休34人,退休580人。

车辆编制38辆,实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算财务总收入77,425.35万元,其中:一般公共预算46,775.70万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入24,660.00万元,事业收入2,300.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入3,689.65万元。

与上年对比增加6,945.99万元,主要原因分析:本年一般公共预算拨款较上年增加6,203.22万元,原因是在校生人数增加5.11%;财政专户管理资金收入较上年减少1,240万元,原因是2021年财政专户管理资金收入中包含以前年度欠缴部分;事业收入较上年增加2,300万元,原因是按照全口径预算申报要求,增加科研事业收入2,300万元,主要是2022年预计收到的各类横、纵向科研经费收入;其他收入较上年减少0.91万元,该部分收入主要为学校国有资产出租出借、短期培训等收入,2022年根据上年实际收入情况进行了调整,两年收入基本持平;上年结转结余收入减少316.32万元,主要是2021年学校督促各用款部门加快预算执行进度,故较上年结转结余资金减少,2022年结转项目为“2021年新萄京娱乐场网址5197干部培训经费”专项资金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入46,775.70万元,其中:本年收入46,548.87万元,上年结转收入226.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款46,548.87万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年一般公共预算拨款较上年增加6,203.22万元,原因是在校生人数增加5.11%;上年结转结余收入减少316.32万元,主要是2021年学校督促各用款部门加快预算执行进度,故较上年结转结余资金减少,2022年结转为“2021年新萄京娱乐场网址5197干部培训经费”专项资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出77,425.35万元。财政拨款安排支出46,548.87万元,其中:基本支出45,987.87万元,较上年增加6,142.22万元,原因是在职人员薪级工资调整、公积金提标、预留新进在职的人员工资、印刷费、办公费等一般公用支出等,基本支出较上年增加;项目支出561.00万元,较上年增加61万元,原因是2022年项目支出中增加了普通话、各类考试费收入安排的相关成本性支出。

其中财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

教育支出-普通教育-高等教育37,966.48万元,主要用于人员支出36,363.17万元、三公经费、办公费、离退休公用支出等公用经费支出1,042.31万元、云南民族干部学院专项支出500万元、各类考试费专项支出61万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休486.50万元,主要用于离退休人员工资及福利支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,300.00万元,主要用于学校在职人员基本养老保险缴费支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,200.00万元,主要用于学校在职人员职业年金缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,126.32万元,主要用于学校在职人员医疗保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助590.98万元,主要用于学校在职人员公务员医疗补助保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出78.59万元,主要用于缴纳在职职工生育保险等其他医疗保险;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,800.00万元,主要用于缴纳单位承担部分的在职职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

学校无省对下专项转移支付。

(一)与中央配套事项。学校无相关情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项。学校无相关情况。

(三)经济社会事业发展事项。学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目82个,采购预算总额14,634.14万元,其中:政府采购货物预算7,455.52万元、政府采购服务预算4,273.34万元、政府采购工程预算2,905.28万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新萄京娱乐场网址5197部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128.63万元,较上年减少4.49万元,下降3.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

新萄京娱乐场网址5197部门2022年因公出国(境)费一般公共预算财政拨款安排支出为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%。

与上年预算持平。

(二)公务接待费

新萄京娱乐场网址5197部门2022年公务接待费预算为50.61万元,较上年减少2.07万元,下降3.93%,国内公务接待批次为45次,共计接待260人次。

公务接待费减少的原因:根据中央“八项规定”及厉行节约等相关要求,学校“三公”经费预算按不低于3%的降幅逐年压减。

(三)公务用车购置及运行维护费

新萄京娱乐场网址5197部门2022年公务用车购置及运行维护费为78.02万元,较上年减少2.42万元,下降3.01%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费78.02万元,较上年减少2.42万元,下降3.01%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为27辆。

公务车运行维护费减少的原因:根据中央“八项规定”及厉行节约等相关要求,学校“三公”经费预算按不低于3%的降幅逐年压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)云南民族干部学院培训补助资金

1.2022年学校全面贯彻落实《2018-2022年云南省干部教育培训规划》,努力完成好省委组织部下达的主体培训班次任务,全年计划培训人数不低于3800人次;

2.根据培训规划,培训人员结业率不低于99%;

3.继续选聘一批领导干部、专家学者、先进人物和企业经营管理人员作为兼职教师,截至2022年末,民族干部学院师资库总量不低于500人;

4.向省委、省政府提交决策咨询报告期数不低于2期;

5.根据培训学员满意度测评,对学校服务对象满意度不低于97%。

(二)新萄京娱乐场网址5197教育成本收费专项资金

1.根据学校的学生和教师自愿参加普通话考试测试的原则,测试站组织测试及评测工作;

2.制定不少于4次的普通话测试培训;

3.普通话测试人数不少于12500人次;

4.普通话测试通过率不低于85%;

5.根据教师及学生满意度测评,对学校服务对象满意度不低于90%。

(三)新萄京娱乐场网址5197化债专项资金

学校预计2021-2022年化解化解融资租赁余额13,316万元,具体绩效目标如下:

1.2022年完成化债目标4,252.86万元;

2.债务规模较上年减少不低于8%;

3.根据教师及学生满意度测评,对学校服务对象满意度不低于95%。

(四)新萄京娱乐场网址5197建设发展专项资金

根据新萄京娱乐场网址5197发展规划,该项目主要用于学校还本付息、基本运转、后勤保障等刚性运转支出,确保学校正常运转。

1.完成2022年采购计划任务,采购金额预计为14,634.14万元;

2.分批次按计划实施采购工作;

3.全年增加教学科研投入不少于5,000万元;

4.全年教学科研设备投入使用不少于30,000人次;

5.根据教师及学生满意度测评,对学校服务对象满意度不低于95%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

13.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

18.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

新萄京娱乐场网址5197属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,新萄京娱乐场网址5197资产总额262,154.59万元,其中,流动资产37,903.31万元,固定资产194,144.75万元,对外投资及有价证券3,405.56万元,在建工程18,972.82万元,无形资产7,569.57万元,其他资产158.58万元。与上年相比,本年资产总额减少17,989.66万元,其中固定资产减少5,343.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值29.33万元,学校处置的构筑物为拆除了莲花校区一座人行天桥,由于人行天桥为构筑物,拆除后面积不变,故处置房屋建筑物为0平方米;处置车辆3辆,账面原值101.74万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入2,420元;资产使用收入550.38万元,其中出租资产21,681.54平方米,资产出租收入550.38万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

十、根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于新萄京娱乐场网址5197人民武装学院整体并入新萄京娱乐场网址5197的通知》(云编办〔2020〕216号),新萄京娱乐场网址5197人民武装学院已要求并入新萄京娱乐场网址5197。因此,本次不再单独公开新萄京娱乐场网址5197人民武装学院预算。


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                            2022年2月11日


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